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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1130009
Data de emissão
30/11/2021
Valor
4.596,20
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***488303**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL FLORISA SILVA-EMENDA MAC.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/11/2021
9
4.596,20
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
08/12/2021
4.596,20
Detalhes do Processo
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Retenções
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