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Empenho	226002
Data de emissão	26/02/2021
Valor	4.444,36
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***488303**
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA
CPF/CNPJ	***188270003**
Endereço	ROD. BR 407 KM 3, 0, SERRANOPOLIS, CEP:
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO HOSPITAL FLORISA SILVA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/02/2021		9		4.444,36	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/03/2021	4.444,36