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Número da nota de Empenho	522021
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.050,00
Valor Liquidado	R$ 6.050,00
Valor Pago	R$ 6.050,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GELO E AGUA MINERAL PARA EVENTO EM COMEMORACAO PARA O DIA DAS MAES.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS MOURA 04948776343
CPF/CNPJ	***261910001**
Endereço	RURAL, 0, AREA RURAL DE PICOS, 64608899
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/05/2026		9		6.050,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001521	0000001	29/05/2026	6.050,00