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Número da nota de Empenho	317017
Data de emissão	17/03/2026
Valor Empenhado	R$ 8.870,00
Valor Liquidado	R$ 8.870,00
Valor Pago	R$ 8.870,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO PEDRO SALES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***820350001**
Endereço	ENGENHEIRO ANTONIO DA SILVA BARRADAS FILHO, 6269, PARQUE SUL, 64036430
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/03/2026		9		8.870,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000887	0000001	06/04/2026	3.870,00
000886	0000001	17/03/2026	5.000,00