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Número da nota de Empenho	223004
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 19.264,70
Valor Liquidado	R$ 19.264,70
Valor Pago	R$ 19.264,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***903923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS METALICOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ	***303520001**
Endereço	RAIMUNDO LAVINIO DE SOUSA, 0, ALTO DO BALANCO, 64490000
Cidade	REGENERACAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/02/2026		9		19.264,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000126	0000001	24/02/2026	19.264,70