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Número da nota de Empenho	130075
Data de emissão	30/01/2026
Valor Empenhado	R$ 5.335,44
Valor Liquidado	R$ 5.335,44
Valor Pago	R$ 5.335,44
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL
CPF/CNPJ	***517920001**
Endereço	AV CORONEL CLEMENTINO COELHO, 0, ATRAS DA BANCA, 56308210
Cidade	PETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Agricultura
Subfunção	Abastecimento
Programa	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/01/2026		9		5.335,44	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000280	0000001	04/02/2026	5.335,44