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Número da nota de Empenho	112025
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.196,00
Valor Liquidado	R$ 3.196,00
Valor Pago	R$ 1.678,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO LIXAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO JOSE DE PAIVA
CPF/CNPJ	***467900001**
Endereço	JOSE DE SOUSA MORAIS, 329, SERRANOPOLIS, 00000000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/01/2026		9		3.196,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000110	0000001	13/01/2026	1.678,00