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Número do Empenho	723002
Data de emissão	23/07/2024
Valor Empenhado	R$ 4.932,40
Valor Liquidado	R$ 4.932,40
Valor Pago	R$ 4.932,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***263663**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL FLORISA SILVA DE JAICOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDRE LUIZ DA SILVA ME
CPF/CNPJ	***647260001**
Endereço	AV FRUTUOSO JUSSELINO, 526, NOVA OLINDA, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	NADA INFORMADO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/07/2024		9		4.932,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000297	09/08/2024	4.932,40