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Número do Empenho	722002
Data de emissão	22/07/2024
Valor Empenhado	R$ 3.789,47
Valor Liquidado	R$ 3.789,47
Valor Pago	R$ 3.789,47
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***263663**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL FLORISA SILVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	IDEON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***331263**
Endereço	RUA CONSTANCIO CARVALHO, 200, SERRANOPOLIS, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	NADA INFORMADO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/07/2024		9		3.789,47	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000376	22/07/2024	3.789,47