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Empenho
628102
Data de emissão
28/06/2019
Valor
361,76
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***757773**
Dados do Credor
Nome do Credor
CLARO S.A.
CPF/CNPJ
***325440142**
Endereço
AV FREI SERAFIM, 2165, CENTRO, CEP:64000020
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
ATENCAO BASICA
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNHO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/06/2019
9
361,76
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
24/07/2019
361,76
Detalhes do Processo
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Retenções
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