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Empenho
115008
Data de emissão
15/01/2019
Valor
11.060,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***488303**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI ME
CPF/CNPJ
***256220001**
Endereço
AV.: DEP. PINHEIRO MACHADO, 1990, BOA ESPERANCA, CEP:
Cidade
PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
Programa
ENERGIA ELETRICA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE JAICOS.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
15/01/2019
9
11.060,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
18/01/2019
11.060,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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